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中共余姚市委机构编制委员会办公室2019年部门预算
时间:2019-02-22 16:48:47 
 

 

中共余姚市委机构编制委员会办公室2019年部门预算

第一部分  余姚市委编办概况

一、主要职能

1. 贯彻执行党和国家、省及宁波市有关行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的法规、政策;起草本市有关机构编制管理的规范性文件。

2.组织拟订全市行政管理体制和机构改革的总体方案,并组织实施。

3.协调市委、市政府各部门的职能配置及调整,协调市委各部门之间、市政府各部门之间、市委各部门和市政府各部门之间,以及市级各部门与乡镇(街道)之间的职责分工。

4.审核市委、市政府各部门及部门管理(挂靠)机构、市政府派出机构、议事协调机构的办事机构的机构设置、人员编制和领导职数。

5.审核市人大、政协、法院、检察院机关,民主党派、群众团体机关,以及乡镇(街道)机关的机构设置、人员编制和领导职数。

6.审核全市各级行政编制总额;负责对上级编制部门核定给本市的专项编制的审核分配

7.协助管理上级有关部门设在本市的行政、事业单位的机构编制工作。

8.拟订全市事业单位管理体制和机构改革方案,指导实施和推进各类事业单位管理体制和机构改革;审核市级、市级各部门和乡镇(街道)的事业单位机构设置、职能配置、人员编制、领导职数和经费形式;承担事业单位划分类别改革工作;审核承担行政职能事业单位的类别和编制;参与事业单位参照公务员法管理的审核报批工作。

9.贯彻执行国务院颁发的《事业单位登记管理暂行条例》,监督指导全市事业单位登记管理工作;审核市级机关、事业单位的组织机构代码。

10.负责机构编制实名制管理;负责全市机构编制统计分析和机构编制数据库的管理工作;负责全市机关事业单位财政统发工资的人员编制审核。

11.监督检查行政管理体制和机构改革以及机构编制政策、法规的执行情况。

12.指导协调全市机关事业单位编制外用工的范围和总量控制;审核全市机关事业单位编制外用工数额。

13.审核全市机关公务用车改革的范围和人员职级。

二、部门预算单位构成

市委编办预算包括编办本级预算及办属事业单位预算。具体单位包括编办本级、编办下属市事业单位登记管理局和市机构编制实名制管理中心两个事业单位的预算。

 

第二部分  2019年余姚市委编办预算安排情况说明

一、2019年市委编办预算总体情况

(一)2019年市委编办收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,编办所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年收支总预算433.83 万元,收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出(类)、社会保障和就业支出(类)、医疗卫生与计划生育支出(类)。

以上预算收支,将根据机构改革情况,在预算执行中依法依规作相应调整。

(二)2019年收入预算情况说明
   
市委编办2019年收入预算433.83 万元,其中:一般公共预算拨款收入 433.83 万元,占100 %;政府性基金预算拨款收入 0 万元,占0 %;专户资金0 万元,占0  %;事业收入(不含专户资金)0 万元,占0  %;事业单位经营收入    万元,占 0 %;其他收入0 万元,占0  %;上级补助收入    万元,占0  %;附属单位上缴收入0  万元,占0  %;用事业基金弥补收支差额0 万元,占0  %;上年结转收入0 万元,占 0  %
  
(三)2019年支出预算情况说明
   市委编办2019年支出预算433.83  万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出(类)    351.11万元、社会保障和就业支出(类)72.57万元、医疗卫生与计划生育支出(类)10.15 万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出 372.15 万元,日常公用支出 27.68 万元,项目支出 34 万元,事业单位经营支出 0 万元,对附属单位补助支出 0 万元,上缴上级支出0 万元。

(四)2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

    市委编办2019年财政拨款收支预算 433.83 万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入433.83 万元,本年政府性基金预算拨款收入 0 万元,上年结转 0 万元;支出包括:一般公共服务支出(类)351.11万元、社会保障和就业支出(类)72.57万元、医疗卫生与计划生育支出(类)10.15 万元。

   五)2019年一般公共预算当年拨款情况说明

    1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

市委编办2019年一般公共预算当年拨款 433.83 万元,比2018年执行数减少63.57 万元,主要原因是一般公共服务(类)预算支出比2018年执行数减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出(类)351.11万元,占80.93 % 社会保障和就业支出(类)72.57 万元,占16.73 %医疗卫生与计划生育支出(类)10.15 万元,占2.34 %

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

⑴一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)行政运行(项)298.44 万元,比2018年执行数减少78.95万元,下降20.92 %,主要原因是人员支出年休假补贴没列入预算、目标考核奖预算也比2018年执行数少;一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)一般行政管理事务(项)34万元,比2018年执行数减少2.88万元,减少7.81%,主要原因是减少了“最多跑一次”改革性事项预算支出;一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)事业运行(项)比2018年执行数减少0.5万元,减少2.61%,基本持平。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)比2018年执行数增加1.20万元,增加1333%,主要原因是20188月有1名人员退休。社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)比2018年执行数增加24.53万元,主要原因是人员增加和基数增加。社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)比2018年执行数减少9.34万元,减少31.45%,主要原因是2018年有以前年度的结算支出。

⑶医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)比2018年执行数增加2.37万元,增加30.46%,主要原因是2019年新增1名人员和医疗缴费基数增加。

六)2019年一般公共预算基本支出情况说明

市委编办2019年一般公共预算基本支出399.83万元,其中:

人员经费 372.15 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出

公用经费 27.68 万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

七)2019政府性基金预算拨款情况说明

市委编办2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八)2019一般公共预算“三公”经费预算情况说明

 市委编办2019年“三公”经费预算0.8 万元,比上年预算数下降33 %。其中:

1.公务接待费:2019年安排公务接待费预算0.8 万元,主要用于接待上级部门来客招待和其他县市区业务交流招待等支出2019比上年预算数下降33%,减少的主要原因是相关职责调整,接待人数减少。

(九)其他重要事项的情况说明

1.重点项目情况机构编制管理事业发展项目

1)项目概述:机构编制管理事业方面的各项业务处理。

2)立项依据:中文域名注册缴费、事业单位法人培训、事业单位法人登记公告、“最多跑一次”改革性事项的宣传公告。

3)实施主体:余姚市委编办

4)实施方案

5)年度预算安排34

6)绩效目标和指标

支出绩效目标表

2019年度)

项目名称

机构编制管理事业发展专项资金

主管部门

余姚市委编办

实施单位

事业单位登记管理局

项目总投入

(万元)

34

其中:财政拨款

(万元)

34

年度目标

1.完成中文域名注册缴费420户。

2.组织事业单位法人培训48人次左右。

3.每月一次专版公告事业单位法人设立、变更、注销;事业单位年度报告的公告、政策宣传。

 

绩效指标

指标类型

指标名称

指标值

产出指标

数量指标

完成率

100%

质量指标

培训效果

好、较好

时效指标

201912月止

本年度完成

效果指标

经济效益

 

社会效益

知晓度

100%

环境效益

 

受众满意度

满意率

100%

             

 

2.机关运行经费

2019年市委编委办本级以及市事业单位登记管理局1  家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算 14.78万元,较2018年预算数减少0.27万元,基本持平。

3.政府采购情况

2019市委编办政府采购预算总额 1.2 万元,其中:政府采购货物预算1.2 万元。

4.国有资产占有使用情况

2019年市委编办预算未安排购置车辆及单位价值50万元及以上设备。

5.绩效目标设置情况

2019本部门实行绩效目标管理的项目1 个,涉及财政拨款预算34 万元;其中纳入绩效评价项目 1 个,涉及财政拨款预算 34万元。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

6.上级补助收入:预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出:指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.人力资源事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

8.人力资源事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

11. 行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

12. 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

13. 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

三、机关运行经费

       行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

      表01
部门收支预算总表
部门名称:余姚市委编办     单位:万元
                                       
项目 预算数 项目 预算数
一、财政拨款 433.83 一、类级科目201一般公共服务支出 351.11
    一般公共预算拨款 433.83     款级科目20110人力资源事务 351.11
    政府性基金预算拨款         项级科目2011001行政运行 298.44
二、专户资金                2011002一般行政管理事务 34.00
                 2011050事业运行 18.67
三、事业收入(不含专户资金)   二、类级科目208社会保障和就业支出 72.57
四、事业单位经营收入       款级科目20805行政事业单位离退休 72.57
五、其他收入         项级科目2080504未归口管理的行政单位离退休 1.29
                 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 50.92
                 2080506机关事业单位职业年金缴费支出 20.36
    三、类级科目:210医疗卫生与计划生育支出 10.15
        款级科目:21011行政事业单位医疗 10.15
         项级科目:2101101行政单位医疗 5.73
                  2101102事业单位医疗 0.46
                  2101103公务员医疗补助 3.96
本年收入合计 433.83 本年支出合计 433.83
六、上级补助收入   对附属单位补助支出  
七、附属单位上缴收入   上缴上级支出  
八、用累计盈余弥补收支差额      
九、上年结转   结转下年  
其中:政府性基金预算结转      
     专户资金结转      
     其他资金结转      
      433.83       433.83

科目均细化至支出功能分类的项级科目

                    表02
部门收入预算总表
部门名称:余姚市委编办                 单位:万元
单位名称 总计 财政拨款 专户资金 事业收入(不含专户资金) 事业单位经营收入 其他收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 用累计盈余弥补收支差额 上年结转
合计 一般公共预算拨款 政府性基金预算拨款
合计 433.83 433.83 433.83                  
市委编办 433.83 433.83 433.83                  
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         

              表03
部门支出预算总表
部门名称:余姚市委编办             单位:万元
单位名称 总计 基本支出 项目支出 事业单位经营支出 对附属单位补助支出 上缴上级支出
人员支出 日常公用支出
合计 433.83 372.15 27.68 34      
市委编办 433.83 372.15 27.68 34      
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               

      表04
财政拨款收支预算表
部门名称:余姚市委编办     单位:万元
                                       
项目 预算数 项目 预算数
一、本年收入 433.83 一、类级科目201一般公共服务支出 351.11
    一般公共预算拨款 433.83     款级科目20110人力资源事务 351.11
    政府性基金预算拨款         项级科目2011001行政运行 298.44
                 2011002一般行政管理事务 34.00
                 2011050事业运行 18.67
    二、类级科目208社会保障和就业支出 72.57
        款级科目20805行政事业单位离退休 72.57
          项级科目2080504未归口管理的行政单位离退休 1.29
                 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 50.92
                 2080506机关事业单位职业年金缴费支出 20.36
    三、类级科目:210医疗卫生与计划生育支出 10.15
        款级科目:21011行政事业单位医疗 10.15
         项级科目:2101101行政单位医疗 5.73
                  2101102事业单位医疗 0.46
                  2101103公务员医疗补助 3.96
二、上年结转   二、结转下年 433.83
    政府性基金预算结转      
       
       
       
           
      433.83       433.83
       
科目细化至支出功能分类的项级科目    

 

              表05
一般公共预算支出表
部门名称             单位:万元
功能科目 2018年执行数 2019年预算数 2019年预算数比2018年执行数
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 增减额 增减比例
合计 497.40 433.83 399.83 34.00 -63.57 -12.78
201 一、一般公共服务支出 433.44 351.11 317.11 34.00 -82.33 -18.99
20110     人力资源事务 433.44 351.11 317.11 34.00 -82.33 -18.99
2011001       行政运行 377.39 298.44 298.44   -78.95 -20.92
2011002       一般行政管理事务 36.88 34.00   34.00 -2.88 -7.81
2011050       事业运行 19.17 18.67 18.67   -0.50 -2.61
208 二、社会保障和就业支出 56.18 72.57 72.57   16.39 29.17
20805     行政事业单位离退休 56.18 72.57 72.57   16.39 29.17
2080504       未归口管理的行政单位离退休 0.09 1.29 1.29   1.20 1333.33
2080505       机关事业单位基本养老保险缴费支出 26.39 50.92 50.92   24.53 92.95
2080506       机关事业单位职业年金缴费支出 29.7 20.36 20.36   -9.34 -31.45
210 三、医疗卫生与计划生育支出 7.78 10.15 10.15   2.37 30.46
21011     行政事业单位医疗 7.78 10.15 10.15   2.37 30.46
2101101       行政单位医疗 5.37 5.73 5.73   0.36 6.70
2101102       事业单位医疗 0.44 0.46 0.46   0.02 4.55
2101103       公务员医疗补助 1.97 3.96 3.96   1.99 101.02
               
科目细化至支出功能分类的项级科目            

        表06
一般公共预算基本支出表
部门名称 余姚市委编办     单位:万元
部门预算支出经济分类科目 2019年基本支出
科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
合计 399.83 372.15 27.68
301 工资福利支出 372.15 370.7  
30101    基本工资 52.53 52.53  
30102    津贴补贴 87.12 87.12  
30103    奖金 99.4 99.4  
30107    绩效工资 6.77 6.77  
30108    机关事业单位基本养老保险缴费 50.92 50.92  
30109    职业年金缴费 20.36 20.36  
30110    职工基本医疗保险缴费 6.19 6.19  
30111    公务员医疗补助缴费 3.96 3.96  
30112    其他社会保障缴费 0.87 0.87  
30113    住房公积金 29.05 29.05  
30199    其他工资福利支出 13.53 13.53  
302 商品和服务支出 26.48   26.48
30201 办公费 3   3
30202 印刷费 2.24   2.24
30207 邮电费 0.8   0.8
30211 差旅费 3   3
30213 维修(护)费 1   1
30215 会议费 0.5   0.5
30216 培训费 1.22   1.22
30217 公务接待费 0.8   0.8
30226 劳务费 2.22   2.22
30228 工会经费 3   3
30229 福利费 8.7   8.7
303 对个人和家庭补助 1.45 1.45  
30399 其他对个人和家庭的补助 1.45 1.45  
310 资本性支出 1.2   1.2
31002 办公设备购置 1.2   1.2
         
科目细化至支出部门预算支出经济分类的款级科目      

        表07
政府性基金预算支出表
部门名称       单位:万元
功能科目 本年政府性基金预算支出
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
合计      
  一、类级科目      
       款级科目      
        项级科目      
        项级科目      
  二、类级科目      
       款级科目      
         项级科目      
         项级科目      
  三、……        
         
         
科目细化至支出功能分类的项级科目      
没有数据的表格必须空表公开并注明“ XX局没有政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无数据。”

  表08
一般公共预算“三公”经费支出表
部门名称:余姚市委编办 单位:万元
  2019年预算数
  0.8
1.因公出国(境)费用  
  其中:一般因公出国(境)费用  
        学术交流因公出国(境)费用  
2.公务接待费 0.8
3.公务用车购置及运行费  
  其中:公务用车购置  
       公务用车运行维护费  

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