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余姚市编委办2017年部门预算公开
时间:2017-03-16 14:09:45 
 

 

余姚市编委办2017年部门预算
 
一、余姚市编委办概况
(一)主要职能
1. 贯彻执行党和国家、省及宁波市有关行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的法规、政策;起草本市有关机构编制管理的规范性文件。
2.组织拟订全市行政管理体制和机构改革的总体方案,并组织实施。
3.协调市委、市政府各部门的职能配置及调整,协调市委各部门之间、市政府各部门之间、市委各部门和市政府各部门之间,以及市级各部门与乡镇(街道)之间的职责分工。
4.审核市委、市政府各部门及部门管理(挂靠)机构、市政府派出机构、议事协调机构的办事机构的机构设置、人员编制和领导职数。
5.审核市人大、政协、法院、检察院机关,民主党派、群众团体机关,以及乡镇(街道)机关的机构设置、人员编制和领导职数。
6.审核全市各级行政编制总额;负责对上级编制部门核定给本市的专项编制的审核分配
7.协助管理上级有关部门设在本市的行政、事业单位的机构编制工作。
8.拟订全市事业单位管理体制和机构改革方案,指导实施和推进各类事业单位管理体制和机构改革;审核市级、市级各部门和乡镇(街道)的事业单位机构设置、职能配置、人员编制、领导职数和经费形式;承担事业单位划分类别改革工作;审核承担行政职能事业单位的类别和编制;参与事业单位参照公务员法管理的审核报批工作。
9.贯彻执行国务院颁发的《事业单位登记管理暂行条例》,监督指导全市事业单位登记管理工作;审核市级机关、事业单位的组织机构代码。
10.负责机构编制实名制管理;负责全市机构编制统计分析和机构编制数据库的管理工作;负责全市机关事业单位财政统发工资的人员编制审核。
11.监督检查行政管理体制和机构改革以及机构编制政策、法规的执行情况。
12.指导协调全市机关事业单位编制外用工的范围和总量控制;审核全市机关事业单位编制外用工数额。
13.审核全市机关公务用车改革的范围和人员职级。
(二)部门预算单位构成
从预算单位构成看,市编委办部门预算包括:编委办本级预算、编委办下属市事业单位登记管理局和市机构编制实名制管理中心两个事业单位的预算。
二、编委办2017年部门预算安排情况说明
  (一)关于编委办2017年收支预算情况的总体说明
    按照综合预算的原则,编委办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、其他收入。支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出。编委办2017年收支总预算 300.58 万元。
(二)关于编委办2017年收入预算情况说明
编委办2017年收入预算 300.58 万元,其中:一般公共预算拨款收入300.58 万元,占100 %。
(三)关于编委办2017年支出预算情况说明
  编委办2017年支出预算 300.58 万元。
1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出266.59万元;社会保障和就业支出33.99万元。
2.按支出用途分类,包括人员支出260.85 万元,日常公用支出24.73 万元,项目支出 15 万元。
(四)关于编委办2017年财政拨款收支预算情况的总体说明
编委办2017年财政拨款收支总预算300.58 万元。包括:一般公共预算拨款收入300.58 万元;支出包括:一般公共服务支出266.59 万元;社会保障和就业支出33.99万元。
(五)关于编委办2017年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
编委办2017年一般公共预算当年拨款300.58万元,比2016年执行数增加11.15 万元,主要是人员支出比2016年执行数增加6.63万元、项目支出比2016年执行数增加5.54万元。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
    一般公共服务支出(类)266.59 万元,占88.69 %;社会保障和就业支出33.99万元,占11.31%。
   3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
(1)一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)行政运行(项)251.59 万元,主要用于人员支出226.86万元;日常公用支出24.73万元。
(2)一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)一般行政管理事务(项)15万元,主要用于机构编制管理事业发展专项资金。
(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)24.28万元、机关事业单位职业年金缴费支出(项)9.71 万元,主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出和单位实际缴纳的职业年金支出。
    (六)关于编委办2017年一般公共预算基本支出情况说明
编委办2017年一般公共预算基本支出285.58 万元,其中:
人员经费260.85万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;
公用经费24.73 万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
(七)关于编委办2017年政府性基金预算支出情况说明
   编委办2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(八)关于编委办2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
1.因公出国(境)费用:根据市外事办安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年安排因公出国(境)费用预算0 万元。
2.公务接待费:2017年安排公务接待费预算1.3 万元,比上年执行数增长15 %。主要用于接待上级单位及兄弟县市区编办来客等支出。增加的主要原因是:因省委省政府部署的“最多跑一次”改革和基层“四个平台”建设等重点工作来姚检查、指导和调研增多。
3.公务用车购置及运行维护费:2017年安排公务用车购置及运行维护费预算0 万元。
(九)其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2017编委办本级及事业单位登记局和机构编制实名制管理中心的机关运行经费财政拨款预算24.73 万元。
2.政府采购情况
2017编委办单位政府采购预算总额 1.0 万元,其中:政府采购货物预算1.0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。
3.国有资产占有使用情况  
截至2016年12月31日,编委办所属各预算单位共有车辆 0 辆,其中,应急机要通信用车0 辆、一般执法执勤用车0 辆、行政执法专用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、老干部服务用车0 辆、其他用车0 辆。单位价值200万元以上大型设备0 台(套)。
2017年部门预算安排购置车辆 0 辆、单位价值200万元以上大型设备 0 台。
 三、名词解释
    1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
    2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。
    3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。
    4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
    5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”、“事业收入“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。
    6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)行政运行(项)指机构编制方面行政单位的基本支出。
11.一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)一般行政管理事务(项)机构编制方面行政单位的项目支出。
 
01      
2017年市级部门收支预算总表
部门名称:余姚市编委办     单位:万元
                                            
                 预算数                         预算数
一、财政拨款 300.58 一般公共服务支出 266.59
    一般公共预算拨款收入 300.58   党委办公厅(室)及相关机构事务  
    政府性基金预算拨款收入       行政运行  
    国有资本经营预算拨款收入       一般行政管理事务  
二、专户资金       专项业务  
三、事业收入(不含专户资金)       其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出  
四、事业单位经营收入   公共安全支出  
五、其他收入     国家保密  
        行政运行  
        保密管理  
        事业运行  
    社会保障和就业支出 33.99
      行政事业单位离退休  
        未归口管理的行政单位离退休  
        机关事业单位基本养老保险缴费支出 24.28
        机关事业单位职业年金缴费支出 9.71
    医疗卫生与计划生育支出  
      行政事业单位医疗  
        行政单位医疗  
        事业单位医疗  
    住房保障支出  
      住房改革支出  
        住房公积金  
        购房补贴  
    其他支出  
      其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出  
        其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出  
       
       
本年收入合计 300.58 本年支出合计 300.58
六、上级补助收入   对附属单位补助支出  
七、附属单位上缴收入   上缴上级支出  
八、用事业基金弥补收支差额      
九、上年结转   结转下年  
其中:政府性基金预算结转      
     专户资金结转      
     其他资金结转      
      300.58       300.58

 

表02      
2017年市级部门财政拨款收支预算总表
部门名称:余姚市编委办     单位:万元
                               
           预算数                         预算数
一、财政拨款 300.58 一般公共服务支出 266.59
    一般公共预算拨款收入 300.58   党委办公厅(室)及相关机构事务  
    政府性基金预算拨款收入       行政运行  
    国有资本经营预算拨款收入       一般行政管理事务  
        专项业务  
        其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出  
    公共安全支出  
      国家保密  
        行政运行  
        保密管理  
        事业运行  
    社会保障和就业支出 33.99
      行政事业单位离退休  
        未归口管理的行政单位离退休  
        机关事业单位基本养老保险缴费支出 24.28
        机关事业单位职业年金缴费支出 9.71
    医疗卫生与计划生育支出  
      行政事业单位医疗  
        行政单位医疗  
        事业单位医疗  
    住房保障支出  
      住房改革支出  
        住房公积金  
        购房补贴  
    其他支出  
      其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出  
        其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出  
       
收入总计 300.58 支出总计 300.58

表03          
2017年市级部门一般公共预算支出表
部门名称:余姚市编委办     单位:万元
科目编码 科目名称   基本支出 项目支出  
** ** 1 2 3 4
  合计        
201 一般公共服务支出 266.59 251.59 15  
20110 人力资源事物 266.59 251.59 15  
2011001     行政运行 251.59 251.59    
2011002     一般行政管理事务 15   15  
204 公共安全支出        
20409   国家保密        
2040901     行政运行        
2040905     保密管理        
2040950     事业运行        
208 社会保障和就业支出 33.99 33.99    
20805   行政事业单位离退休 33.99 33.99    
2080504     未归口管理的行政单位离退休        
2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 24.28 24.28    
2080506     机关事业单位职业年金缴费支出 9.71 9.71    
210 医疗卫生与计划生育支出        
21011   行政事业单位医疗        
2101101     行政单位医疗        
2101102     事业单位医疗        
221 住房保障支出        
22102   住房改革支出        
2210201     住房公积金        
2210203     购房补贴        

表04          
2017年市级部门政府性基金支出预算表
部门名称:余姚市编委办     单位:万元
科目编码 科目名称   基本支出 项目支出  
** ** 1 2 3 4
  合计 0 0 0  
229 其他支出        
22904   其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出        
22904     其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出        

表05    
2017年市级部门一般公共预算基本支出表
部门名称:余姚市编委办   单位:万元
经济分类科目 预算数
科目编码 科目名称  
合计 285.58
301 工资福利支出 240.14
  30101   基本工资 38.64
  30102   津贴补贴 98.64
  30103   奖金 50.94
  30104   其他社会保障缴费 0.42
  30107   绩效工资  
  30108   机关事业单位基本养老保险缴费 24.28
  30109   职业年金缴费 9.71
  30199   其他工资福利支出 17.51
302 商品和服务支出 24.73
  30201   办公费 4.5
  30202   印刷费  
  30203   咨询费  
  30204   手续费  
  30205   水费  
  30206   电费  
  30207   邮电费 1
  30209   物业管理费  
  30211   差旅费 1.5
  30213   维修(护)费 0.5
  30214   租赁费  
  30215   会议费 0.5
  30216   培训费 3.66
  30217   公务接待费 1.3
  30218   专用材料费  
  30224   被装购置费  
  30225   专用燃料费  
  30226   劳务费 1.49
  30227   委托业务费  
  30228   工会经费 2.53
  30229   福利费 7.75
  30231   公务用车运行维护费  
  30239   其他交通费用  
  30299   其他商品和服务支出  
303 对个人和家庭的补助支出 20.71
  30301   离休费  
  30302   退休费  
  30303   退职(役)费  
  30304   抚恤金  
  30305   生活补助  
  30306   救济费  
  30307   医疗费  
  30308   助学金  
  30309   奖励金  
  30310   生产补贴  
  30311   住房公积金 20.71
  30312   提租补贴  
  30313   购房补贴  
  30399   其他对个人和家庭的补助支出  
310 其他资本性支出  
  31001   房屋建筑物购建  
  31002   办公设备购置  
  31003   专用设备购置  
  31005   基础设施建设  
  31006   大型修缮  
  31007   信息网络及软件购置更新  
  31008   物资储备  
  31013   公务用车购置  
  31099   其他资本性支出  

  表06                        
  2017年市级部门收入预算总表
  部门名称:余姚市编委办                 单位:万元
单位名称   上年结转 财政拨款 专户资金 事业收入(不含专户资金) 事业单位经营收入 其他收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 用事业基金弥补收支差额
合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算预算
  1 2 3 4   5 6 7 8 9 10 11 12
编委办 300.58   301 300.58                  
                           
                           
                           
                           
                           
                           

表07              
2017年市级部门支出预算总表
部门名称:余姚市编委办             单位:万元
单位名称    基本支出 项目支出 事业单位经营支出 对附属单位补助支出 上缴上级支出
人员支出 日常公用支出
** 1 2 3 4 5 6 7
编委办 300.58 260.85 24.73 15      
               
               
               
               
               
               

表08    
2017年一般公共预算“三公”经费表 
部门名称:余姚市编委办 单位:万元  
  2017年预算数 备 注
(增减变化原因等说明信息)
  1.3  
1.因公出国(境)费 0  
2.公务接待费 1.3 增加的主要原因是:因省委省政府部署的基层“四个平台”建设和“最多跑一次”等重点工作来姚调研增多。
3.公务用车购置及运行费 0  
    其中:公务用车购置费    
         公务用车运行费    

 

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