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余姚市编委办2016年部门决算公开
时间:2017-08-18 15:51:49 
 

 

余姚市编委办2016年度部门决算
 
一、余姚市编委办概况
(一)主要职能
1. 贯彻执行党和国家、省及宁波市有关行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的法规、政策;起草本市有关机构编制管理的规范性文件。
2.组织拟订全市行政管理体制和机构改革的总体方案,并组织实施。
3.协调市委、市政府各部门的职能配置及调整,协调市委各部门之间、市政府各部门之间、市委各部门和市政府各部门之间,以及市级各部门与乡镇(街道)之间的职责分工。
4.审核市委、市政府各部门及部门管理(挂靠)机构、市政府派出机构、议事协调机构的办事机构的机构设置、人员编制和领导职数。
5.审核市人大、政协、法院、检察院机关,民主党派、群众团体机关,以及乡镇(街道)机关的机构设置、人员编制和领导职数。
6.审核全市各级行政编制总额;负责对上级编制部门核定给本市的专项编制的审核分配
7.协助管理上级有关部门设在本市的行政、事业单位的机构编制工作。
8.拟订全市事业单位管理体制和机构改革方案,指导实施和推进各类事业单位管理体制和机构改革;审核市级、市级各部门和乡镇(街道)的事业单位机构设置、职能配置、人员编制、领导职数和经费形式;承担事业单位划分类别改革工作;审核承担行政职能事业单位的类别和编制;参与事业单位参照公务员法管理的审核报批工作。
9.贯彻执行国务院颁发的《事业单位登记管理暂行条例》,监督指导全市事业单位登记管理工作;审核市级机关、事业单位的组织机构代码。
10.负责机构编制实名制管理;负责全市机构编制统计分析和机构编制数据库的管理工作;负责全市机关事业单位财政统发工资的人员编制审核。
11.监督检查行政管理体制和机构改革以及机构编制政策、法规的执行情况。
12.指导协调全市机关事业单位编制外用工的范围和总量控制;审核全市机关事业单位编制外用工数额。
13.审核全市机关公务用车改革的范围和人员职级。
(二)部门决算单位构成
从预算单位构成看,编委办部门决算包括本级决算及编委办下属事业单位市登记管理局和市机构编制实名制管理中心两个事业单位的决算。
二、余姚市编委办2016年部门决算公开表
详见附表。
    三、余姚市编委办2016年度部门决算情况说明
  (一)收入决算总体情况
   
余姚市编委办2016年度收入决算289.43万元,其中:本年收入289.43万元,占总收入100%,包括财政拨款收入289.24万元(其中,一般公共预算289.24万元,政府性基金预算0万元),占总收入99.93%;事业单位专户资金0万元,占总收入 0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占总收入0%; 事业单位经营收入0万元,占总收入0%;其他收入0.19万元,占总收入0.07 %。 上级补助收入0万元,占总收入0 %。附属单位上缴收入0万元,占总收入0 %。事业基金弥补收支差额0万元,占总收入0 %。上年结转收入0万元,占总收入0 %。
   
(二)支出决算总体情况
   
余姚市编委办2016年度支出决算289.43 万元。
1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出289.43万元、国防支出0万元、公共安全支出0 万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出0万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0 万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出0 万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。
2.按支出用途分类,包括人员支出254.22万元,日常公用支出25.75万元,项目支出9.46万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。
3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出289.43万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出0万元。
(三)一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算拨款预决算变化情况
余姚市编委办2016年年初预算为267.9万元,2016年一般公共预算当年拨款289.24万元,完成年初预算的107.96%,主要是因为人员经费的年休假年初没预算,后调整预算。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
    一般公共服务(类)支出289.24万元,占100%。
3.一般公共预算拨款具体使用情况
(1)一般公共服务(类)人力资源事务(款)行政运行(项)2016年年初预算为247.9万元,2016年决算为279.78万元,完成年初预算的112.86%,决算数大于预算数的主要原因是人员支出中年休假支出没编入年初预算,实际发生支出时预算调整。
(2)一般公共服务(类)人力资源事务(款)一般行政管理事务(项)2016年年初预算为20万元,2016年决算为9.46万元,完成年初预算的47.3%,决算数小于预算数的主要原因是年初预算的法人培训本来单位安排组织培训,实际是参加宁波统一组织的培训,实际支出减少;另外业务档案整理劳务费在2017年的1月份支出。
4.一般公共预算基本支出情况说明
    余姚市编委办2016年一般公共预算基本支出279.97万元,其中:
    人员经费254.22万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助支出。
公用经费25.75万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、办公设备购置费。
(四)政府性基金当年拨款情况说明
政府性基金2016年年初预算为0万元,2016年决算为0万元。
(五)2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况
1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算0万元。全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。
2.公务接待费:2016年度公务接待费决算1.12万元,比上年决算数增长51.35%。主要用于接待上级业务部门来姚考察指导、省内外机构编制部门来姚学习考察等支出。增加主要原因是2016年度深化权责清单制度、综合行政执法体制改革、乡镇(街道)四个平台建设等工作内容的增加,上级及兄弟编办系统来姚调研批次增多。
    其中,本单位国内公务接待10批次,59人次,共 1.12万元;外事接待0批次,0人次,共0万元。
3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算0万元。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置0辆公务用车;公务用车运行维护费支出0万元,2016年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
(六)其他重要事项的情况说明
 1.机关运行经费支出情况。
 2016年度余姚市编委办本级1 家行政单位以及所属余姚市事业单位登记管理局1家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出25.55万元,比上年度增加4.61万元,增长22.01%,主要原因是学历培训费支出增加。
 2.政府采购支出情况。
 2016年度余姚市编委办本级及所属各单位政府采购支出总额0.53万元,其中:政府采购货物支出0.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
 3.国有资产占有使用情况。
 截至2016年12月31日,余姚市编委办本级及所属各单位共有车辆 0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
 4.部门预算绩效情况。
 2016年度余姚市编委办项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算20万元,实际支出9.46万元。绩效评价结果显示,项目支出绩效情况:
1.机构编制管理事业发展专项资金项目预算安排20万元,实际支出9.46万元。经评价(自评),项目资金主要用于机构编制管理事业,完成绩效情况:(一)加大工作力度,推进各项改革落地。主要是扎实推进综合行政执法体制改革,推进乡镇(街道)行政体制改革,推进其他专项领域体制改革。(二)抓细抓实,深化权责清单制度。一是完成乡镇(街道)权责清单完善工作。二是完成市级部门责任清单深化完善工作。三是做好浙江政务服务网向乡镇(街道)延伸有关工作。四是完成权力事项比对规范工作。
四、名词解释
1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。
6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
    7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
    8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
12.一般公共服务(类)人力资源事务(款)行政运行(项):指(各部门公开涉及的支出科目,参照2016年政府收支分类科目说明)

2016年度部门收支决算总表
公开01表
编制单位:余姚市机构编制委员会办公室 金额单位:元
收      入 支出
项 目 决算数 项目 决算数
一、财政拨款   一、一般公共服务支出 2,894,328.57
    一般公共预算 2,892,393.08 二、外交支出  
    政府性基金预算   三、国防支出  
二、上级补助收入   四、公共安全支出  
三、事业收入   五、教育支出  
四、经营收入   六、科学技术支出  
五、附属单位上缴收入   七、文化体育与传媒支出  
六、其他收入 1,935.49 八、社会保障和就业支出  
    九、医疗卫生与计划生育支出  
    十、节能环保支出  
    十一、城乡社区支出  
    十二、农林水支出  
    十三、交通运输支出  
    十四、资源勘探信息等支出  
    十五、商业服务业等支出  
    十六、金融支出  
    十七、援助其他地区支出  
    十八、国土海洋气象等支出  
    十九、住房保障支出  
    二十、粮油物资储备支出  
    二十一、其他支出  
    二十二、债务还本支出  
    二十三、债务付息支出  
本年收入合计 2,894,328.57 本年支出合计 2,894,328.57
       
七、用事业基金弥补收支差额   二十三、结余分配  
八、年初结转和结余           交纳所得税  
      基本支出结转           提取职工福利基金  
      项目支出结转和结余           转入事业基金  
      经营结余           其他  
    二十四、年末结转和结余  
            基本支出结转  
            项目支出结转和结余  
            经营结余  
       
收 入 总 计 2,894,328.57 支 出 总 计 2,894,328.57

 

 

2016年度部门收入决算总表(分单位)
公开02-1表
编制单位:余姚市机构编制委员办公室 金额单位:元
单位名称 总计 上年结转 财政拨款 事业收入 经营收入 其他收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 用事业基金弥补收支差额
合计 一般公共预算 政府性基金预算
栏 次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
合 计                      
余姚市编委办                      
  余姚市编委办(本级) 2,894,328.57   2,892,393.08 2,892,393.08       1,935.49      
                       
                       
                       
                       
                       
                       

 

 

2016年度部门收入决算总表(分科目)
公开02_2表
编制单位:余姚市机构编制委员会办公室 金额单位:元
科目编码 科目名称 总   计 上年结转 财政拨款 事业收入 经营收入 其他收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 用事业基金弥补收支差额
合计 一般公共预算 政府性基金预算
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
合计 2,894,328.57     2,892,393.08       1,935.49      
  一般公共服务支出 2,894,328.57     2,892,393.08       1,935.49      
    人力资源事物 2,894,328.57     2,892,393.08       1,935.49      
       行政运行 2,799,699.57     2,797,764.08       1,935.49      
       一般行政管理事务 94,629.00     94,629.00              
                         
                         
                         

 

 

2016年度部门支出决算总表(分单位)
公开03_1表
编制单位:余姚市机构编制委员会办公室 金额单位:元
单位名称 总计 基本支出 项目支出 事业单位经营支出 对附属单位补助支出 上缴上级支出
人员支出 日常公用支出
栏 次 1 2 3 4 5 6 7
合 计 2894328.57 2542239.45 257460.12 94629      
余姚市编委办 2894328.57 2542239.45 257460.12 94629      
  余姚市编委办(本级) 2894328.57 2542239.45 257460.12 94629      
               
               
               
               
               
               

 

 

2016年度部门支出决算总表(分科目)
公开03_2表
编制单位: 金额单位: 
科目编码 科目名称 总计 基本支出 项目支出 事业单位经营支出 对附属单位补助支出 上缴上级支出
人员支出 日常公用支出
1 2 3 4 5 6 7
合计 2,894,328.57 2,542,239.45 257,460.12 94,629.00      
  一般公共服务支出 2,894,328.57 2,542,239.45 257,460.12 94,629.00      
   人力资源事务 2,894,328.57 2,542,239.45 257,460.12 94,629.00      
      行政运行 2,799,699.57 2,542,239.45 257,460.12        
      一般行政管理事务 94,629.00     94,629.00      
                 
                 
                 
                 
                 

 

 

2016年度部门财政拨款收支决算表
公开04表
编制单位:余姚市机构编制委员会办公室 金额单位:元
收      入 支出
项 目 决算数 项目(按功能分类) 决算数
一、本年收入 2,892,393.08 一、一般公共服务支出 2,892,393.08
(一)一般公共预算拨款 2,892,393.08 二、外交支出  
(二)政府性基金预算拨款   三、国防支出  
    四、公共安全支出  
二、上年结转   五、教育支出  
(一)一般公共预算拨款   六、科学技术支出  
(二)政府性基金预算拨款   七、文化体育与传媒支出  
    八、社会保障和就业支出  
    九、医疗卫生与计划生育支出  
    十、节能环保支出  
    十一、城乡社区支出  
    十二、农林水支出  
    十三、交通运输支出  
    十四、资源勘探信息等支出  
    十五、商业服务业等支出  
    十六、金融支出  
    十七、援助其他地区支出  
    十八、国土海洋气象等支出  
    十九、住房保障支出  
    二十、粮油物资储备支出  
    二十一、其他支出  
    二十二、债务还本支出  
    二十三、债务付息支出  
    本年支出合计  
    二十四、结转下年  
       
       
收入总计 2,892,393.08 支出总计 2,892,393.08

 

 

2016年度部门一般公共预算支出决算表
公开05表
编制单位:浙江省宁波市余姚市2016年部门决算(汇总) 金额单位:元
科目编码 科目名称 总   计 基本支出 项目支出 备注
1 2 3 4
合 计 2,894,328.57 2,799,699.57 94,629.00  
  一般公共服务支出 2,894,328.57 2,799,699.57 94,629.00  
   人力资源事务 2,894,328.57 2,799,699.57 94,629.00  
      行政运行 2,799,699.57 2,799,699.57    
      一般行政管理事务 94,629.00   94,629.00  
           
           
           
           
           
           
           
           

 

 

2016年度部门一般公共预算基本支出决算表
公开06表
编制单位:余姚市机构编制委员会办公室 金额单位:元
经济科目分类 2016基本支出
科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
合 计 1 2 3
2,799,699.57 2,542,239.45 257,460.12
301 工资福利支出 2,345,135.45 2,345,135.45  
30101  基本工资 497,652.00 497,652.00  
30102  津贴补贴 1,317,315.00 1,317,315.00  
30103  奖金 169,323.00 169,323.00  
30104  其他社会保障缴费 125,245.45 125,245.45  
30106  伙食补助费      
30107  绩效工资      
30108  机关事业单位基本养老保险      
30109  职业年金缴费      
30199  其他工资福利支出 235,600.00 235,600.00  
302 商品和服务支出 252,690.12   252,690.12
30201  办公费 51,025.81   51,025.81
30202  印刷费      
30203  咨询费      
30204  手续费      
30205  水费      
30206  电费      
30207  邮电费 8,293.11   8,293.11
30209  物业管理费      
30211  差旅费 14,496.00   14,496.00
30212  因公出国(境)费用      
30213  维修(护)费 1,470.00   1,470.00
30214  租赁费      
30215  会议费 2,520.00   2,520.00
30216  培训费 40,025.00   40,025.00
30217  公务接待费 11,244.00   11,244.00
30218  专用材料费      
30224  被装购置费      
30225  专用燃料费      
30226  劳务费 20,214.50   20,214.50
30227  委托业务费      
30228  工会经费 25,300.00   25,300.00
30229  福利费 66,200.00   66,200.00
30231  公务用车运行维护费      
30239  其他交通费用 1,300.00   1,300.00
30240  税金及附加费用      
30299  其他商品和服务支出 10,601.70   10,601.70
303 对个人和家庭的补助 197,104.00 197,104.00  
30301  离休费      
30302  退休费      
30303  退职(役)费      
30304  抚恤金      
30305  生活补助      
30306  救济费      
30307  医疗费      
30308  助学金      
30309  奖励金 250.00 250.00  
30310  生产补贴      
30311  住房公积金 34,524.00 34,524.00  
30312  提租补贴      
30313  购房补贴      
30314  采暖补贴      
30315  物业服务补贴      
30399  其他对个人和家庭的补助支出 162,330.00 162,330.00  
304 对企事业单位的补贴      
30401  企业政策性补贴      
30402  事业单位补贴      
30403  财政贴息      
30499  其他对企事业单位的补贴      
307 债务利息支出      
30701  国内债务付息      
30707  国外债务付息      
310 其他资本性支出 4,770.00   4,770.00
31001  房屋建筑物购建      
31002  办公设备购置 4,770.00   4,770.00
31003  专用设备购置      
31005  基础设施建设      
31006  大型修缮      
31007  信息网络及软件购置更新      
31008  物资储备      
31009  土地补偿      
31010  安置补助      
31011  地上附着物和青苗补偿      
31012  拆迁补偿      
31013  公务用车购置      
31019  其他交通工具购置      
31099  其他资本性支出      
399 其他支出      
39906  赠与      

 

 

2016年度部门政府性基金收入支出决算表
公开07表
编制单位: 余姚市机构编制委员会办公室 金额单位:元
科目编码 科目名称 年初结余和结转 本年收入 本年支出 年末结余结转
小 计 基本支出 项目支出
合 计 1 2 3 4 5 6
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  类级科目            
               
               
               
               
               
               
               
               
               

 

 

2016年度一般公共预算“三公”经费决算表
公开08表
编制单位:余姚市机构编制委员会办公室 金额单位:元
项 目 预算数 执行数 (二)相关统计数
“三公”经费支出 20,000.00 11,244.00  1.因公出国(境)团组数(个)  
(一)支出合计      2.因公出国(境)人次数(人)  
 1.因公出国(境)费      3.公务用车购置数(辆)  
 2.公务用车购置及运行维护费      4.公务用车保有量(辆)  
    (1)公务用车购置费      5.国内公务接待批次(个) 10
    (2)公务用车运行维护费            其中:外事接待批次(个)  
 3.公务接待费 20,000.00 11,244.00  6.国内公务接待人次(人) 59
    (1)国内接待费 20,000.00 11,244.00        其中:外事接待人次(人)  
         其中:外事接待费      7.国(境)外公务接待批次(个)  
    (2)国(境)外接待费      8.国(境)外公务接待人次(人)  

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